工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單，審核采購(gòu)付款申請(qǐng)單。
2、負(fù)責(zé)編制客戶(hù)對(duì)賬單并與客戶(hù)對(duì)賬。
3、按產(chǎn)品型號(hào)分別核算產(chǎn)品入庫(kù)成本，銷(xiāo)售成本。
4、及時(shí)核對(duì)存貨賬實(shí)金額，制作存貨進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，審核管控外發(fā)加工訂單和物料數(shù)據(jù)。
5、監(jiān)督物料流動(dòng)，管控訂單結(jié)單制度的執(zhí)行和操作，每天對(duì)物料進(jìn)出賬目進(jìn)行核對(duì)和抽檢。
6、按時(shí)完成公司完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。
7、根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)情況，不定期向公司負(fù)責(zé)人提出運(yùn)營(yíng)成本、物料流通、生產(chǎn)制造及訂單結(jié)單等方面的不足和待改進(jìn)之處。
8、定期組織各部門(mén)進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)籌分析及提出優(yōu)化建議。